目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

区委政策研究室是为区委决策部署从事综合性研究的工作机关，在履行职责过程中坚持和加强党对政策研究工作的集中统一领导。其主要职责是：

（一）负责区委党委系统政策研究工作的组织和协调，围绕区委各个时期的中心工作，组织力量开展党的建设和涉及全区经济、政治、文化、社会、生态文明、应急管理等方面重大问题、重点课题调查研究工作，为区委提供决策依据和参谋意见。

（二）参与区委重要文件和区委主要领导同志在区委重大会议上的文稿起草工作。

（三）对全区贯彻执行党的路线、方针、政策的落实情况开展调研，及时向区委反映并提出相关的措施和建议；组织、协调、指导区属有关部门单位开展区委确定的重大决策部署及实践中出现的新情况、新问题的调查研究活动。

（四）落实中央、省委、市委全面深化改革委员会办公室和区委全面深化改革委员会提出的有关工作要求；组织开展全区全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出的改革工作方案和措施，协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求；研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，收集初审提交委员会会议审议议题；承担委员会相关会议组织工作；收集、分析、整理和报送有关改革的重要信息、动态，为区委决策提供信息服务；负责对全区改革工作进行统筹协调、督促检查。

（五）落实中央、省委、市委财经委员会办公室和区委财经委员会提出的有关工作要求；围绕财经方面重大问题开展调查研究；承担区委财经委员会会议精神、决策部署、工作要点落实的组织协调、检查督查工作；组织起草财经委员会重要文件、领导讲话等文稿；承担委员会相关会议组织工作。

（六）协助做好区农村社会经济固定观察点工作的检查、监督。

（七）做好单位党的建设、党风廉政建设、意识形态、生态环保、安全生产工作。

（八）完成区委、区政府和市委政策研究室交办的其他任务。

二、机构设置

中共甘州区委政策研究室现内设股室3个，即综合股、调研股、改革和财经股。下属管理1个事业单位为甘州区农村固定观察点工作站。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上表格详见附件。

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为62.15万元。与上年度相比，收、支总计各增加1.85万元，增长3.09％，主要原因是因工作需要，调入人员，行政运行增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计62.15万元，其中：财政拨款收入62.15万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计62.15万元，其中：基本支出62.15万元，占100.00％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为62.15万元。与上年相比，各增加1.86万元，增长3.09％。主要原因是人事调整，工作人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.15万元，较上年决算数增加1.86万元，增长3.09％。主要原因是人事调整，工作人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出62.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出52.81万元，占84.98％；社会保障和就业支出4.95万元，占7.97％；卫生健康支出1.97万元，占3.17％；住房保障支出2.41万元，占3.88％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为65.61万元，支出决算为62.15万元，完成年初预算的94.72％。其中：一般公共服务支出年初预算数为53.89万元，支出决算为52.81万元，完成年初预算的98.01％，决算数小于预算数的主要原因是调入人员工作年限短，社会保险工资基数低，社保资金足额缴费后不在形成支出；社会保障和就业支出年初预算数为5.31万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的93.34％，决算数小于预算数的主要原因是调入人员工作年限短，社会保险工资基数低；卫生健康支出年初预算数为2.66万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的73.95％，决算数小于预算数的主要原因是调入人员工作年限短，社会保险工资基数低；住房保障支出年初预算数为3.76万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的64.21％，决算数小于预算数的主要原因是调入人员工作年限短，社会保险工资基数低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出62.15万元。其中：人员经费55.27万元，较上年决算数增加1.4万元，增长2.59％，主要原因是人事调整，工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等；公用经费6.88万元，较上年决算数增加0.46万元，增长7.09％，主要原因是人事调整，工作人员增加。公用经费用途主要包括办公费及其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于公车改革及财政预算未列入“三公”经费单位，财政未保障我单位“三公”经费。

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。较上年决算数持平。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，较上年决算数持平。外事接待费支出0.00万元。其他国内公务接待支出0.00万元。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：外事接待0批次0人；国（境）外公务接待0批次0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出6.88万元，机关运行经费主要用于开支公务交通补贴和办公费。机关运行经费较上年决算数增加0.46万元，增长7.17％，主要原因是办公费及其他交通费。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.0万元，与上年决算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计3.514万元，其中：政府采购货物支出0．786万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.728万元。授予中小企业合同金额3.514万元，占政府采购支出总额的100％，其中：授予小微企业合同金额3.514万元，占政府采购支出总额的100％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

我单位无一般公共预算项目支出。

二、绩效自评结果

通过实施预算绩效管理，取得了一定的成效：一是单位规章制度不断健全，制度执行严格合规，会计核算符合相关规定。二是严格按照有关规定，加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。三是按规定对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。四是财政资金在项目实施过程中，严格按专项资金管理办法和各项财务管理制度执行，资金拨入和支出会计核算及时、合规合法，审批流程齐全、附件资料完整。

三、部门绩效评价结果

常态化开展预算执行分析、项目管理分析，为预算绩效管理工作提供有力保障，在绩效运行管理过程中没有出现绩效较差和绩效目标偏离较大的项目。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。