目录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

张掖市职业技术教育中心成立于1996年，是财政全额补助的县级事业单位。1999年经甘肃省教育厅批准设立为张掖市职业中等专业学校。主要负责职业技术学历教育及相关职业培训。是教育部、人社部确定的全国重点技术技能人才培养培训基地，全国首批国家级重点中等职业学校、国家中等职业教育改革发展示范学校、全国职业教育先进单位，是全国职工教育培训示范点、全国职业院校数字化校园建设实验校、全省中职学校就业工作先进单位、甘肃省优质中等职业学校计划建设单位。2023年，学校被确定为全省职业启蒙劳动教育培育基地、甘肃省境外就业培训基地、张掖市高技能人才培训基地和张掖市产业工人技能提升实训基地。

二、机构设置情况

1997年3月，　张掖市机构编制委员会发文明确了张掖市职教中心内设机构和人员编制。根据职责和办学管理体制，市职教中心内设办公室、教务科、学生科、总务科、团委和校办产业经营管理科6个职能科室，均为科级建制。1996年12月张掖市职业中学、张掖市教师进修学校、张掖市卫生职业学校先后迁入张掖市职教中心统一管理。

三、单位收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

1．收入预算

2024年收入预算3980．23万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入3980．23万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算3980．23万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出3980．23万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出3980．23万元，包括：中等职业教育支出2978.01万元，社会保障和就业支出420.71万元，卫生健康支出，263.58万元、住房保障支出（住房公积金）317.93万元。

（一）基本支出

2024年基本支出3980．23万元，比2023年增加13.48万元，提高10.05％，主要原因是人员基本工资增加，新进人员增加。

其中：人员经费支出3863.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出116.93万元，主要包括：工会经费、福利费等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0万元，比2023年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年事业支出预算数为3980．23万元，比2023年增加13.48万元，提高10.05％，主要原因是人员基本工资增加，新进人员增加。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出420.71万元，比2023年预算增加69.29万元，提高16.46％主要原因是人员增减变动及人员基本工资增加。

3.2024年行政单位医疗支出263.58万元，比2023年预算增加44.86万元，主要原因是人员基本工资增加及公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出317.93万元，比2023年预算增加84.42万元，主要原因是人员基本工资增加及年度考核奖纳入公积金缴费基数。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出0万元，比2023年预算增加0.13万元，主要原因是退休干部人数增加。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年预算持平。

1．本单位无因公出国（境）费、车辆购置费。

2．本单位无公务接待费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量2辆（为实训室实训用车）。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费12万元，与2023年增加2万元。

（三）会议费预算情况说明

5．本单位无会议费。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

事业单位无运行费用。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额1060万元（项目均为中央或省级专项资金），其中：政府采购货物预算742万元，政府采购服务预算118万元，工程类200万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2499．61万元，其中：部门及所属预算单位共有车辆2辆（实训用车），价值45万元；单价20万元以上通用设备10台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入为190万元，其中SYB项目76万元，住宿费70万元，场地出租出借4万元，技能鉴定收入40万元。全额上缴财政后，财政按比例返还。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。本部门按照财政要求，将所有项目全部纳入绩效目标管理，执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门，年终完整实现了年初制定的绩效目标，绩效目标执行良好。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目2个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目2个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目2个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出1个，项目支出2个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目4个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

张掖市职业技术教育中心部门整体绩效目标申报表.xlsx

张掖市职业技术教育中心部门预算公开表.xlsx