第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻执行国家财政、税收方面的相关方针、政策，制定全区财政预算、财务、会计、国有资产管理、基本建设财务管理等方面的规定、条例、办法和制度，并按规定程序上报批准后监督执行；协调税务与财政的关系；指导各乡（镇）财政工作。2．根据全区国民经济和社会发展战略，制定全区财政发展规划和中长期财政计划，制定年度全区预算草案，执行区人大常委会批准的预算，监督各乡（镇）预算的执行，对全区财力进行综合平衡。3．参与宏观经济的决策和管理，会同有关部门制定职工医疗保险、社会保险、住房补贴等与财政收支相关的改革方案，并加强管理和监督；运用财政、税收、贴息等经济杠杆，按照区委、区政府的重大决策和部署，对国民经济运行和国民收入分配进行有效的调控。4．承担全区行政事业单位工资统发工作。5．管理和分配全区各项财政收入。贯彻执行中央、地方、国家、企业分配政策和行政事业单位财务规则、企业财务通则及分行业财务制度。6．贯彻执行政府非税收入管理的法律、法规；负责对执收执罚单位收费、罚没项目和标准的审核管理及票据管理；负责实施对收费、罚没收入的征管结算及监督稽查。7．管理指导全区政府采购工作，编制本级政府采购预算及支出预算，组织实施本级政府采购的招标及采购。8．负责管理基本建设拨款；办理和监督由区财政承担的农业支出、行政公共支出、社会保障支出和粮食补贴资金的划拨。　9．管理指导全区会计工作，负责《会计法》的组织实施。10．监督区属各部门的财务活动和各乡（镇）财政收支情况，对各项财政税收政策、法令、财务会计制度的执行情况进行检查。11．制定全区财政教育规划，组织全区财政干部的培训，负责财政宣传，发布财政信息及财政信息化网络工程建设。12．贯彻执行党和国家及省、市有关国有资产管理的方针、政策、法律、法规和制度；负责全区国有资产管理工作。13．负责财政项目及外国政府贷款和国际金融组织贷款项目的审核、上报、验收、评审及工程预决算。14．负责承办区委、区政府和上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

甘州区财政局内设11个职能股室，包括：办公室、预算股、农业农村股、社会保障股、行财股、综合股、经济建设股、国有资产管理股、监督和绩效管理股、税政条法股、金融债务股。

（二）参照公务员法管理单位

4个参照公务员法管理事业单位，包括：甘州区国库支付中心、甘州区政府采购办公室、甘州区会计核算中心、甘州区非税收入管理局。

（三）事业单位

事业单位3个，包括：甘州区国有资产事务中心、甘州区外贷中心、甘州区财力保障中心。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算1047.49万元。按照综合预算的原则，部门单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算1047.79万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入1047.49万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算1047.49万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出1047.49万元，占100％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出1047.49万元，包括：一般公共服务支出811.33万元、社会保障和就业支出107.58万元、卫生健康支出63.04万元、住房保障支出（住房公积金）65.54万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出974.49万元，比2023年增加72.35万元，提高7％，主要原因是增人增资。

其中：人员经费支出898.71万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出75.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算73万元，比2023年预算减少6.76万元，下降8％。主要原因是严格落实政府过“紧日子”、压减项目支出。

减少项目支出。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为75.78万元，比2023年预算增加12.11万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出89.82万元，比2023年预算增加18.18万元，主要原因工资基数增加。

3.2024年行政单位医疗支出63万元，比2023年预算增加9.36万元，主要原因工资基数增加。

4.2024年住房公积金支出41.46万元，比2023年预算增加13.67万元，主要原因是工资基数增加。

5.2024年归口管理的行政单位离退休支出14.89万元，比2023年预算增加1.43万元，主要原因是增人增资。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，较2023年预算无变化。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0元，较2023年预算无变化。

2．公务接待费0万元　，较2023年预算无变化。

3．公务用车运行维护费0万元，较2023年预算无变化。公务用车辆保有量0辆，较2023年预算无变化。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，较2023年预算无变化。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，较2023年预算无变化。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费101.98万元，较2023年减少34.68万元，减少25％。减少的主要原因是人员增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额114万元，其中：政府采购货物预算56万元，政府采购服务预算58万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额114万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为610.87万元，其中：通用设备541.36万元，家具用具49.5万元，其他20.1万元。2024年拟采购固定资产约30万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位非税收入征收计划为38.5万元。

（三）重点项目情况

2024年度本单位部门预算编列项目支出73万元，分别为物业管理费37万元、项目前期费24万元、财政报刊订阅费12万元。物业管理费：主要用于保障驻楼单位物业管理正常运行；项目前期费：主要用于保障财政干部争取财政项目，协调财资金任务圆满完成；财政报刊订阅费：主要用于保障全区财政报刊订阅费用开支。

（四）部门管理转移支付情况

2024年本单位无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年本单位无国有资本经营预算支出，国有资本经营预算支出表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的2％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共4个，其中，单位整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标19个；项目支出绩效目标围绕、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标21个、三级指标31个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区财政局2024年单位预算公开表

2．　甘州区财政局2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

3．甘州区财政局2024年预算项目绩效目标表