目  录

第一部分　单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．贯彻落实国家、省、市、区有关国内外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策；拟订全区商务领域有关制度、标准和发展规划，对区域经济合作、现代流通方式的发展趋势和流通体制改革提出建议。

2．负责推进我区流通产业结构调整，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，提出商贸中小企业发展的政策建议，推动流通标准化和连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．拟订全区市场体系发展规划，促进城乡市场发展，编制大宗产品批发市场规划和城市商业网点规划，推进农村市场体系建设，组织实施农村现代流通网络工程。

4．贯彻执行规范市场运行、流通秩序的政策法规，推动商务领域信用建设，指导商业信用销售，建立市场诚信公共服务平台，按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。

5．负责组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责建立健全生活必需品供应应急管理机制及市场运行分析预测预警。

二、机构设置情况

甘州区商务局下设6个股室，分别是：

    1．党政办公室。负责局机关党委和党支部的党建工作，组织开展纪检监察、党风廉政建设、党支部标准化建设等工作。负责综治维稳、投诉、网民留言的答复、人大政协提案建议的办理等工作（涉及各股室分管领域的工作，由各股室办理）。负责宣传、精神文明、意识形态和思想政治工作，做好信息管理和信息网站维护、理论学习中心组会议的安排。负责局机关日常运转，拟订局机关各项规章制度并组织实施。负责机关文电、会务、机要保密、印章管理、档案、党务政务公开、干部人事、机构编制、普法、干部教育培训、干部年报、督查督办、督考一体化考核平台资料报送和退休干部的管理服务等工作；组织起草综合性文件、工作汇报、典型材料等。负责组织机关干部职工的理论学习、日常考勤和干部管理、志愿服务等工作；负责公车申请、机关安全、后勤服务等工作。负责财务年度预决算、干部职工工资发放、调资、医保、住房公积金和工资年报等工作。负责本单位资产管理、办公文具设施的规范集中采购、办公经费的报销、专项资金的核拨和审核监督等工作。负责退休干部工资、医保金的调整发放、管理的企业退休职工工资发放、医保金的调整发放、企业改制遗留问题的处理等工作。高质量完成领导交办的其他工作任务。

2．市场建设股。负责编制和组织实施全区商业网点发展专项规划及各类批发市场和专业市场发展规划。负责组织实施市场体系建设重点项目建设、县域商业体系、农村集贸市场改造升级和加快城乡商流网络现代化建设的相关工程。

    负责拟订并组织实施商务领域物流发展规划，组织实施商务领域物流重点项目建设。完成有关乡村振兴方面的项目建设。负责商贸行业统战工作、拥军优属、再生资源回收监管、生态环境保护、大气污染防治、节能降耗、垃圾分类、质量发展、创建卫生城市等工作。负责商务领域固定资产投资、争取资金、项目建设等工作。负责物流业发展、流通业发展、商业特许经营、中药材流通等工作。高质量完成领导交办的其他工作任务。

3．贸易促进股。负责编制和落实全区对外贸易发展规划，拟定全区外商投资的政策和中长期发展规划及对外经济合作发展规划等相关工作，组织年度出口商品计划的实施。负责落实促进外贸增长方式转变的政策措施，重要工业品、原材料、农产品的进出口管理，外贸易信息数据的汇总、分析及处理发布工作。负责贸易促进项目的审核、申报及资金的使用监督管理工作；承办外贸基地认证、外贸业务培训、境外参展参会、外贸项目资金申报；指导境外商品展会和贸易促进洽谈工作。配合办理全区企业外贸经营资格及进出口商品经营范围的审核与登记发证、加工贸易的报批、进出口企业的年审工作。负责市场运行调节、统计监测、社零数据分析、消费促进、公平竞争、营商环境等工作，制定全区社零指标年度增长计划和宏观调控目标；建立健全生活必需品市场供应应急管理机制。负责区域消费中心城市及一刻钟便民生活圈项目建设。负责监测分析全区消费品市场运行状况和国家、省、市级重点监测商流企业数据统计、信息报送工作。高质量完成领导交办的其他工作任务。

4．商务综合行政执法大队。负责商务领域的平安建设、禁毒、反恐、扫黑除恶、依法行政、商务行政执法等工作。

负责商贸领域安全生产、消防安全、防灾减灾、道路安全等工作，编制商贸领域各项突发公共事件应急预案。负责打击侵权知识产权和假冒伪劣商品、食品安全、非法集资、商贸领域诚信建设、单用途商业预付卡管理等工作。负责12345投诉转办案件查处、行政执法、行政审批类业务平台信息维护以及全区成品油市场监管和加油站年审工作。负责生活服务业、报废汽车、二手车交易、汽车流通企业的监管和城市精细化管理、创建全国文明城市等工作。负责全区社会宾馆的监督管理工作，联系社会宾馆产业联盟等社团组织。高质量完成领导交办的其他工作任务。

5．会展电商服务中心。负责全区各类经济贸易论坛、大型展会或技术展览会等活动的承办服务工作，配合举办来甘各类专业性或综合性展览会。负责会展经济数据统计工作，开展会展经济分析调研，配合相关单位对外开展重大会展宣传推介与合作交流，做好全区贸易投资等会展经济相关服务工作。拟订全区电子商务发展规划、政策并组织实施。负责电商发展等项目的审核、申报及资金的使用监督管理，推动电子商务的普及和应用，引导支持传统企业发展电子商务。

负责培育重点电子商务企业和平台，扶持电子商务企业发展。推动电子商务服务体系建设，开展电子商务行业运行、监测和分析。负责指导区直播营销专家服务团队工作，组织开展直播带货、网络预售、产销对接等线上线下网络营销活动，配合完成乡村振兴、知识产权保护方面的工作。负责商贸流通领域人才和农民工工作，组织电子商务的人才培训和家政服务劳动力技能培训。高质量完成领导交办的其他工作任务。

6．项目办。负责全局招商引资工作。负责全局项目工作。（包括汇报材料撰写、图谱制定，项目进展情况的调度）

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算364.86万元。按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算364.86万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入364.86万元，占100％。

2．支出预算

2024年支出预算364.86万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出324.98万元，占89.07％。项目支出39.88，占10.93％

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出364.86万元，包括：一般公共服务支出282.03万元社会保障和就业支出32.20万元、卫生健康支出25.68万元、住房保障支出（住房公积金）24.95万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出324.98万元，比2023年增加66.35万元，提高2.6％，主要原因是人员工资调整。

其中：人员经费支出304.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出20.94万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算39.88万元，比2023年预算减少264.03万元，下降86.8％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为248.58万元，比2023年预算增加41.11万元，主要原因是人员工资调整。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出30.77万元，比2023年预算增加9.84万元，主要原因人员工资调整。

3.2024年行政单位医疗支出25.68万元，比2023年预算增加5.29万元，主要原因是公务员医疗补助比例上调。

4.2024年住房公积金支出24.95万元，比2023年预算增加9.62万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0万元，与2023年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费0万元，与2023年一致。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费50.94万元，较2023年减少243.25万元，下降82.6％。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了公用经费及项目资金减少。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额2.048万元，其中：政府采购货物预算1.148万元，政府采购服务预算0.9万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金2.048万元，小微企业预留政府采购项目预算金额2.048万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为26.77万元，其中：通用设备17.76万元，家具用具9.01万元，办公用房0平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1－6月绩效运行监控项目7个，占本单位项目的100％。开展1－9月绩效运行监控项目7个，占本部门（单位）项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目7个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共8个，其中，单位整体支出1个，项目支出7个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标12个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标10个、三级指标12个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区商务局2024年单位预算公开表

      2．甘州区商务局2024年单位整体支出绩效目标