目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

1．负责贯彻落实国家、省、市各项法律、法规、政策和区委、区政府的重大决策及工作部署，领导和组织试验示范区各项工作。

2．负责依据全区经济和社会发展规划，编制试验示范区经济社会发展规划，并组织实施和管理。3．负责按照试验示范区总体规划，组织实施试验示范区内各项基础设施和公共设施的开发建设和管理。

二、机构设置情况

张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会属非参公直属事业单位，内设机构4个，包括办公室、项目管理部、规划建设部、计划财务部。

（一）办公室

负责管委会的日常行政工作及试验示范区内的有关行政管理工作；负责管委会各部门之间的工作协调和外部联络工作；负责编制管委会年度工作计划并组织实施，进行目标责任分解及工作检查、总结；负责主任办公会、行政办公会的组织、记录、会议纪要的编印及会议决定事项的落实协调工作；负责管委会的重大接待、商务洽谈、重大活动安排、日常接待及重要工作、重要决议、重大活动的督促、检查、督办以及文化旅游等工作；负责文件资料收发、印章与档案管理及文书、保密、文讯等工作；负责资产管理、办公用品管理、通讯设备管理、计算机信息网络及办公自动化建设工作；负责示范区统计、报表管理工作和统一采购申报工作；负责做好试验示范区内管理区、生活区及展示区的安全保卫、环境卫生、绿化美化等后勤服务工作；负责协调试验示范区计划生育、卫生、社会保障、社会管理、公共交通、消防安全及物业管理等工作；负责试验示范区矛盾问题处理、投诉处理及内保等工作；负责组织社区群众开展丰富多彩、健康向上的文化体育活动。                          

（二）项目管理部

根据试验示范区发展规划，制定项目及招商工作计划，并组织实施；负责试验示范区各类项目的申报、争取、实施及管理工作；负责组织参加国内外重要的招商与投资洽谈会及商务考察；负责组织入区项目可行性报告的评审工作，并向管委会提交评审报告；组织接待新区投资考察的客商，建立客商档案，做好投资信息的反馈和跟踪服务；加强与国家和省、市、区涉农部门、科研机构及涉农企业的联系，在试验示范区实施一批农业技术研发、转化、集成、试验项目；引进成熟技术和品种在试验示范区进行试验、示范及推广；加强与多个国家和地区涉农机构的联系合作，负责培育和开发拥有自主知识产权及地域品牌的优势农产品，加快试验示范区成果转化，带动区域农业结构调整；负责示范区所列各个项目的相关技术人员和农民的技术培训工作。

（三）规划建设部

负责示范区近期、中期、远期规划方案的设计，经批准后，指导入区企业按规划方案实施建设，对工程质量、工程进度、资金管理和生产安全负总责；协助入区企业办理土地报批、建设工程开工报建等各类手续；负责试验示范区的土地征用、流转经营以及安置拆迁工作；负责试验示范区基础设施的设计规划、施工、维护管理工作；协助入区企业协调与市区有关职能部门的关系；负责示范区所涉及的梁家墩镇、党寨镇、大满镇的新农村住宅建设工作。

（四）计划财务部

严格执行《会计法》和项目资金管理办法，遵守各项财经制度，做到专户管理、专款专用、专财专用，确保资金安全高效运行；负责审查各工程项目的工程预算方案、财务收支计划，重点审查施工图预算并予以书面确认；对各工程项目资金运作计划和预算实施过程进行监控，涉及土石方工程的项目，在开工前完成现状工程量的计量和完工后的工程量计量，现场审核工程中所有的变更工程量并予以书面确认；参与各工程项目的招标活动，负责对工程招投标程序、招标方式规范性进行监督；负责对各项目施工合同进行审查核实，并要求各施工项目部门及时对所签施工合同上报备案，审查各工程项目的完工决算，并做好核算及投资控制工作；认真编制会计凭证，完成各项账务处理，定期向建管处上报工程投资、支出决算报表，做到内容完整，数据准确，严格控制资金开支范围和开支标准，实行逐级审批制度；建立健全财务总账和各类明细账，明确责任，做到账物相符、账表相符、账账相符。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算215.25万元。按照综合预算的原则，部单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

（一）收入预算

2024年收入预算215.25万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：一般公共预算收入215.25万元，占100％。

（二）支出预算

2024年支出预算215.25万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出210.01万元，占97.57％，项目支出5.24万元，占2.43％。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出215.25万元，包括：农林水支出165.02万元、社会保障和就业支出22.04万元、卫生健康支出11.36万元、住房保障支出（住房公积金）16.83万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出210.01万元，比2023年增加38.13万元，提高22.18％，主要原因是人员增加变动。其中：人员经费支出201.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出8.81万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算5.24万元，比2023年预算增加3.8万元，增长263％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年事业运行支出预算数为165.02万元，比2023年预算增加28.04万元，主要原因是人员增加变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出20.48万元，比2023年预算增加5.68万元，主要原因是人员增加变动。

3.2024年其他社会保障缴费支出1.56万元，比2023年预算增加0.43万元，主要原因是人员增加变动。

4.2024年事业单位医疗支出11.36万元，比2023年预算增加3.5万元，主要原因是人员增加变动。

5.2024年住房公积金支出16.83万元，比2023年预算增加5.72万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

6.2024年归口管理的事业单位离退休支出0.53万元，比2023年预算增加0.53万元，主要原因是增加退休人员。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算0.00万元，与2023年一致。

1．因公出国（境）费、车辆购置费0.00万元，与2023年一致。

2．公务接待费0.00万元，与2023年一致。

3．公务用车运行维护费0.00万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0.00万元，与2023年一致。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0.00万元，与2023年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费14.05万元，较2023年增加7.26万元，上升106.9％。上升的主要原因是人员增加，运行经费增加。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额6.76万元，其中：政府采购货物预算4.66万元，政府采购服务预算2.1万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金6.76万元，小微企业预留政府采购项目预算金额6.76万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为2724.91万元，其中：办公用房使用甘州区机关事务局办公用房；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约2.5万元，主要包括：台式电脑、复印机、其他办公设备。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排项目2项，支出数为5.24万元，不属于重点项目，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年无使用国有资本经营预算拨款安排支出，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年9月，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目1个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。开展1－9月绩效运行监控项目1个，占本部门（单位）项目的100％。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，单位整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加部门预算项目1个，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标23个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会2024年单位预算公开表

2．张掖绿洲现代农业试验示范区管理委员会2024年单位整体支出绩效目标