甘州区安阳乡人民政府

2024年部门预算公开情况说明

目  录

第一部分 单位基本概况

一、单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2024年单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2024年单位预算公开表

一、单位收支总体情况表

二、单位收入总体情况表

三、单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、单位职责

（一）全面加强党的建设。抓好乡镇党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、领导班子和党员队伍建设、意识形态等工作；组织协调本乡镇经济、政治、文化、社会和党的建设及各项改革；全面贯彻执行党和国家各项方针、政策和法律法规。

（二）履行全面从严治党主体责任。加强党风廉政建设，支持乡镇纪委监督检查贯彻执行党的路线方针政策和决议，遵守和执行国家法律法规、党内制度和上级党委决定、命令等情况；监督检查维护党的政治纪律、贯彻执行民主集中制、行使公共权力、廉政勤政等情况。组织协调反腐败工作，对党员进行党风廉政教育。受理群众对党员的检举、控告，检查处理党员违反党纪的案件，保障党员的民主权利。

（三）推进经济发展。编制和执行经济发展规划，因地制宜发展区域特色经济，指导农村经济结构调整和推进经济增长方式转变，营造发展环境，组织农村基础设施建设，落实强水惠农措施，为经济主体提供示范引导和政策服务，引导和促进新型农村专业合作经济组织发展，提高经济发展的质量和水平，努力增加农民的收入。

（四）强化公共服务。建立和完善乡镇“三农”服务体系，依法做好民政、财政、教育、卫生，科技、文化，体育、就业、社会保障、市场信息、土地流转、村财代理、统计等工作，加强农村实用人才队伍建设和农村人力资源开发，引导农村富余劳动力有序转移，组织各项公益事业建设，协调解决群众生产生活中的突出问题。

（五）加强社会管理。依法开展社会治安综合治理、人口和计划生育、安全生产、防汛、防火、防疫、食品药品安全、生态环境保护、民族与宗教和各类突发事件应急处理等本行政区域的社会管理工作，依法保护各类经济组织和公民的合法权益，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解农村社会矛盾，确保乡村社会稳定。

（六）推进基层民主。履行乡镇人民代表大会职责，指导村民自治，推动农村建设，建立健全党组织领导下的村民自治机制；推进村务、财务公开，保障农民群众民主权利，促进农村社会组织健康发展，增强社会自治功能。

二、机构设置情况

（一）党政机构

1、党政综合办公室。负责乡镇机关党的建设、政府、政协、纪检监察、宣传、统战、意识形态、精神文明、群团等工作；承担机关党建、文书档案、信息、会务、机关后勤等日常事务工作。

2、党建工作办公室。负责基层党建指导检查工作，具体指导协调督促做好基层组织设置、发展党员、党员队伍建设、党内统计、党费收缴、党组织关系转接、党务公开、基层组织活动场所建设、党内激励关怀帮扶、党建示范点创建、软弱涣散党组织整顿转化等工作。

3、经济发展办公室。负责制定实施乡镇农业、工业、第三产业发展规划，贯彻落实强农惠农政策措施，统筹产业发展布局和结构调整工作；负责申报、实施和监督乡镇各类建设项目；负责国民经济和社会产业综合统计等工作，协调与经济发展相关的其他工作。

4、社会事务办公室（生态环境办公室、卫生健康办公室）。负责编制与实施教育、科技、文化旅游、卫生健康、民政、社保、医保、民族宗教等社会事业发展规划；负责农村基层政权建设，综合协调社区事务管理；负责生态环境保护、生态环境综合整治、农村饮用水水源地保护及生态示范创建；负责宣传贯彻落实国家卫生健康政策，依法管理辖区内卫生健康工作。

5、社会治理和应急管理办公室。负责排查化解各类矛盾纠纷，开展普法宣传和信访工作，维护农村社会稳定；负责应急管理工作，统筹协调安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作，配合有关部门开展森林和草原防灭火、水旱灾害防治、地震和地质灾害防治等工作；负责落实应急管理、安全生产等方面相关责任。

（二）事业机构

1、安阳乡农业农村综合服务中心。负责农技、畜牧、农机、林业、农村能源等技术服务工作，引进、试验、示范和推广农业新技术、新品种、新机具，开展植物资源保护和开发利用；预测、预报、防治和处置农作物、林木草原病虫害农业灾害；负责重大动物疫病防控、疫情上报和处置；负责动物及动物产品检疫、无害化处理，兽药、饲料、饲料添加剂等畜牧投入品及生鲜乳监管、畜产品监测；负责畜牧兽医技术培训、技术推广、良种繁育、试验示范、动物资源保护和开发利用；承担农产品质量、农业机械安全监测服务等工作；承担农村“三变”、承包地、宅基地等改革服务工作，参与农村集体产权制度改革，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系，新型农业经营主体建设与发展；承担新农村建设。乡村振兴，乡镇集镇建设等服务工作；负责农村劳动力技能培训、劳务输出工作。

2、安阳乡公共事务服务中心（退役军人服务站）。负责退役军人事务政策宣传，退役军人教育培训、退役军人和随军家属就业创业服务，退役军人住房、医疗保障、社会保险综合服务，军队离退休干部服务等工作；负责农村文化市场培育、“农家书屋”等乡村文化建设，负责文物保护、群众性文化体育活动和旅游服务工作；负责卫生健康、优生优育、健康教育、老龄事业指导服务工作。

3、安阳乡政务（便民）服务中心。负责制定并组织实施便民服务中心规章制度、管理办法；承担进驻服务项目的确定、调整，提供便民服务政策咨询，协调受理、办理和代理各类服务事项；开展医保、养老及其他农村社会保险、困难人员生活保障、五保供养、孤残救助等社会保障服务工作。

4、安阳乡社会治安综合治理中心。负责对社会治安综合治理有关问题开展调查研究；组织协调社会治安防控体系建设，协调推动实有人口、特殊人群、非公有制经济组织和社会组织等社会治安防控网建设工作；组织开展多元矛盾纠纷调解体系建设，协调化解重大疑难矛盾纠纷；协调、指导、推动网格化建设服务工作；掌握社会治安综合治理工作进展情况，组织开展维稳形势整体研判，加强重点人群、重点领域、重点部位、重点时段动态监测。

5、安阳乡综合行政执法队。负责宣传贯彻执行国家、省、市相关法律法规；综合协调乡镇辖区内的生态环境、文化市场、交通运输、农业及派驻机构的综合执法；负责村镇规划、殡葬管理、卫生监督、安全生产、劳动监察等方面的监督检查、行政处罚。

三、单位收支总体情况

2024年部门收支总预算889.68万元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。

1．收入预算

2024年收入预算889.68万元（详见单位预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入889.68万元，占100％。

             蓝色：一般公共预算收入100％

2．支出预算

2024年支出预算889.68万元（详见单位预算公开表3）。其中：基本支出889.64万元，占100％。

                    橘色：社会保障和就业支出

                    灰色：卫生健康支出

                    黄色：住房保障支出（住房公积金）

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算当年支出889.68万元，包括：社会保障和就业支出84.15万元、卫生健康支出45.04万元、住房保障支出（住房公积金）65.4万元。具体安排情况如下（详见单位预算公开表4，5，6，7）

（一）基本支出

2024年基本支出889.64万元，比2023年增加64.06万元，提高7.6％，主要原因是人员变动及工资调整。

其中：人员经费支出792.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费　、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出97.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2024年一般公共预算拨款项目支出预算0.04万元，比2023年预算增加0.04万元，0.04％。

（三）支出功能分类说明

1.2024年行政运行支出预算数为695.08万元，比2023年预算增加19.68万元，主要原因是人员增减变动。

2.2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出80.04万元，比2023年预算增加16.38万元，主要原因是人员增减变动。

3.2024年行政单位医疗支出45.04万元，比2023年预算增加8.76万元，主要原因是人员增减变动。

4.2024年住房公积金支出65.4万元，比2023年预算增加18.44万元，主要原因是年度考核奖纳入公积金缴费基数。

五、部门（单位）一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2.62万元，较2023年预算减少0.08万元。

1．因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2．公务接待费2.62万元　。较2023年减少0.08万元，下降3％。预计接待40批次，500人次。减少的主要原因是按照省市相关规定，压减了三公经费。

3．公务用车运行维护费0万元，与2023年一致。公务用车辆保有量0辆。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费0万元。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费0万元。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行费97.47万元，较2023年增加11.56万元，增加13％。增加的主要原因是人员的变动。

七、政府采购安排情况

2024年政府采购预算总额24.43万元，其中：政府采购货物预算17.43万元，政府采购服务预算7万元。

2024年，单位面向中小企业预留政府采购项目预算金0万元，小微企业预留政府采购项目预算金额24.43万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为44.57万元，其中：办公用房1912.93平方米；部门及所属预算单位共有车辆0辆，价值0万元；单价20万元以上通用设备0台（套）。

2024年拟采购固定资产约3.4万元，主要包括：台式电脑2.5万元，复印机0.9万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024年未安排政府性基金预算支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本单位无非税收入。

（三）重点项目情况

本单位年初预算安排非税资金项目支出0.04万元，用于购置办公用品。

（四）部门管理转移支付情况

2024年无单位管理转移支付，单位管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

2024年使用国有资本经营预算拨款安排支出0万元，与2023年一致。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央　国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委　甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的单位整体支出和项目绩效目标1个，按规定随年度预算一并公开项目1个，公开率为100％。

2．绩效运行监控情况。2023年10月，组织开展1－9月绩效运行监控项目3个，占本单位项目的100％。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100％。“双监控”没发现问题。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，单位整体支出0个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100％。绩效自评结果及时随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，2024年度无增加减少部门预算项目，同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入单位预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标9个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标6个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8．机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1．甘州区安阳乡人民政府2024年单位预算公开表

      2．甘州区安阳乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表

附件1：甘州区安阳乡人民政府部门2024年部门预算公开表.xlsx

附件2：甘州区安阳乡人民政府2024年单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.xlsx