2022年度

甘州区疾病预防控制中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

甘州区疾病预防控制中心承担着疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与干预、实验室检测检验与评价、健康教育与健康促进、技术管理与应用研究指导等工作。

二、机构设置

甘州区疾病预防控制中心内部设置党政办公室、财务科、卫生检验科、地方病慢性病防治科、传染病防治科、卫生监测科、性病艾滋病防治科、健康教育科共八个科室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(详见附表)

二、收入决算表(详见附表)

三、支出决算表(详见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(详见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(详见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(详见附表)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度年初结转和结余182.09万元，本年收入2961.4万元，收入总计3143.49万元，本年支出 2912.21万元、年末结转和结余 231.28万元，本年支出总计 3143.49 万元。与上年度相比,收入增加1080.44万元，增长52.37%，支出增加1080.44万元,增长52.37 %,主要原因是本年度内新冠肺炎疫情防控卫生材料、试剂耗材费用增加、人员工资调整、二类疫苗接种量增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2961.4万元,其中：财政拨款收入1034.68万元,占34.94%；上级补助收入922.7万元,占31.16%；事业收入1004万元,占33.9%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2912.21万元,其中：基本支出 2912.21万元,占100 %；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入1034.68万元、支出1034.68万元。与上年相比,收入增加270.98万元，增长35.48%，支出增加270.98万元,增长35.48%。主要原因是本年度内新冠肺炎疫情防控卫生材料、试剂耗材费用增加、人员工资调整、二类疫苗接种量增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1034.68 万元,较上年决算数增加270.98万元,增加35.48%。主要原因是本年度内新冠肺炎疫情防控卫生材料、试剂耗材费用增加、人员工资调整、二类疫苗接种量增长。主要用于以下三个方面：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为91.79万元,支出决算为91.79万元,完成年初预算的100 %,决算数等于预算数。

2. 卫生健康支出年初预算数为897.18万元,支出决算为897.18万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

3. 住房保障支出年初预算数为45.69万元,支出决算为45.69万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1034.68万元。其中：人员经费831.97万元,较上年决算数增加126.1万元,增长17.86 %,主要原因是本年度人员工资调整及工作人员增加。人员经费用途主要包括基本工资244.01万元、津贴补贴110.58万元、奖金186.21万元、绩效工资116.06万元、社会保障缴费61.43万元、职业年金5.93万元、职工基本医疗保险37.63万元、其他社会保险费4.68万元、住房公积金45.70万元、生活补助3.52万元、医疗费补助16.22万元。公用经费202.71万元,较上年决算数增加144.88万元,增加 250.52 %,主要原因是卫生材料费增加。公用经费用途主要包括办公费2.53万元、水费3.27万元、电费9.69万元、取暖费9.16万元、维修费1.26万元、卫生材料费172.94万元、工会经费2.84万元、福利费1.02万元。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计80.01万元,其中：政府采购货物支出73.65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.36万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额80.01万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车3辆,其他用车主要是用于开展业务工作所需。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位,无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况                      

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算基本支出全面开展绩效自评,共涉及资金2912.21万元,占一般公共预算基本支出总额的100%。从评价情况来看,根据疾病预防控制机构各项工作职责，传染病监测和应急处置能力持续提升、重点传染病防控平稳有序、扩大国家免疫规划成果不断巩固、基本公共卫生服务项目稳步实施、慢性病综合防治工作持续深入开展、公共卫生监测工作扎实推进、寄生虫病和地方病防治工作按照国家方案圆满完成、检验检测能力再上新台阶。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(详见附件)

我单位对2022年度部门决算进行绩效自评。2022年度疾病预防控制部门决算支出绩效情况自评如下：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为2961.4万元,执行数为2912.21万元,完成预算的98.34%。项目绩效目标完成情况：

（一）传染病监测和应急处置能力持续提升。一是卫生应急机制进一步完善，应急建设进一步加强。更新修订应急预案35个，以新冠防控为契机，组建5支疫情处置小分队，开展新冠、鼠疫、生物安全应急演练6次，有效提升应急队伍能力；严格落实24小时值班制度，确保疫情信息及时畅通，申请经费30万元，购置储备个人防护、消杀等应急物资4大类3万多台（件），积极有效处置除新冠疫情外的病毒性疱疹、水痘、群体性冻疮等聚集性疫情6起，均未构成突发公共卫生事件。二是传染病监测有序开展。全区共报告传染病报告卡6190张，及时报告、审核6189张，及时报告率、及时审核率均为99.98%，报告法定传染病21种2715例，其中乙类传染病14种1987例，丙类传染病7种728例，无甲类传染病；收到传染病预警信息147条，响应147条，响应率100%，及时响应143条，及时响应率、处理率为97.28%，预警阳性率2.75%；全年报告手足口病9例，调查采样8例，检测阳性2例；开展鼠疫、不明原因肺炎、流感等重点传染病的主动监测36次，霍乱周监测26次，未发现疑似病例；开展传染病报告质量调查4次，撰写疫情分析12期，及时反馈相关单位。

（二）重点传染病防控平稳有序。一是鼠疫防控持续向好。继续健全纵向到边、横向到底的鼠防目标管理责任体系，将鼠疫防治工作列入乡镇考核目标责任书，加强联防联控，与内蒙古自治区阿拉善右旗疾控中心签署了《鼠疫联防工作协议书》。分级分层开展鼠防全员培训40余场2200余人次，6月-10月派专业人员进驻大野口交通检疫站对进山游客、采矿、施工车辆及人员进行检疫，共检疫登记车辆4318辆，检疫人员13542人次；积极与西域传媒公司、抖音网红“四十兄弟”合作，制作“三报三不”宣传快板、“鼠疫科普宣传”等鼠疫防治宣传视频，通过甘州区融媒体中心、甘州疾控微信公众号、视频公众号等新媒体进行发布，提高群众知晓率，继续保持人间鼠疫零发生目标。二是结核病患者健康管理逐步规范。区级结核病定点医院结核病诊治、管理、痰涂片和痰培养质量进一步提高，全区结核病患者的规范服药率和规范治疗率不断提升。全年我区结核病定点医院门诊接诊可疑肺结核患者1130人次，痰检1130人次，初诊痰检率100%，登记免费治疗患者99例，其中痰检阳性患者61例，完成密切接触者筛查165人次，筛查率100%。网络报告肺结核可疑患者2630人次，转诊892人次，转诊到位858人次，转诊到位率为96.2%；追踪1739人次，追踪到位1686人次，追踪到位率为96.9%；总体到位2544人次，总体到位率为96.7%。三是艾滋病防治工作稳步推进。加强对艾滋病初筛实验室、自愿咨询监测点的督导和指导力度，及时发现HIV/AIDS，全年辖区各医疗卫生单位开展HIV筛查检测110506人次，发现并确诊HIV感染者15例。全面落实艾滋病防治“四免一关怀”政策，加强艾滋病感染者/病人抗病毒治疗随访管理，累计接受抗病毒治疗病人214例，完成CD4检测179例，病毒载量检测162例；完成自愿咨询检测916人、监管场所艾滋病监测检测331份，扎实开展艾滋病母婴阻断传播和孕产妇与暗娼两个人群的艾滋病哨点监测项目工作，干预暗娼1294人次，检测795人次，未检出HIV阳性，筛查出梅毒5例。

（三）扩大国家免疫规划成果不断巩固。全面落实疫苗日接种和周接种制度，严格履行接种前告知、知情同意和接种后观察程序，加强疫苗和冷链管理，保证接种安全和接种质量，全年冷链运转25次，共接种免疫规划疫苗107545剂次，以乡为单位免疫规划疫苗接种率98％以上，麻类疫苗接种率99%以上，及时接种率95%以上。加强对各单位接种流程和信息数据的督导和监测力度，0-6岁儿童的基本信息和接种信息的录入及时性和完整性达到100%，预防接种信息以区为单位重卡率小于1/万。继续做好疫苗可控制传染病及疑似预防接种异常反应（AEFI）监测工作，全年开展主动搜索33次，查阅门诊病例372302例，住院部病例25119例，发现并报告AFP病例2例，疑似麻疹或风疹29例，排除28例，确诊风疹1例，报告AEFI共382例，一般反应381例，异常反应1例。严格按照《疫苗管理法》、《甘肃省非免疫规划疫苗采购实施方案》等要求，规范采购和使用二类疫苗，2022年1月至12月共采购11次二类疫苗，总支数为53309支，涉及24种疫苗20个生产企业，接种数为37426剂次，采购金额为16760158元。扎实开展春、秋季接种证查验工作，查验覆盖率100%，查验幼托儿童9368人次，查验小学生5730人次，发现漏种疫苗221人次351剂次，除禁忌症及疫苗间隔时间未到儿童外，其他均按照补种方案和原则及时开展了补种。充足储备新冠疫苗，随时冷链，保证基层需求，全力推进新冠疫苗接种工作，截至目前，已全面完成省市下达的新冠疫苗接种任务。

（四）基本公共卫生服务项目稳步实施。以基本公共卫生服务项目“大学习、大培训、大宣传、大竞赛”活动为抓手，全面落实基本公共卫生服务项目人员培训、技术指导等措施，坚持周提醒、月监测、月通报制度，提高规范管理率、患者及时随访率，依托家庭医生签约团队，组建“1+1+X”基层高血压糖尿病服务团队，推进基层高血压糖尿病患者管理达到“两提高、四达标、两稳定、一满意”的目标，推动基本公共卫生服务项目深入发展。截至12月29日全区居民健康档案建档率93.07%，老年人接受健康管理人数56209人，健康管理率90.16%；累计管理高血压患者60868人，管理率58.1%，累计管理糖尿病患者19681人，管理率48.8%；管理65岁及以上高血压30333人，管理率91.47%，糖尿病9429人，管理率88.29%；全区严重精神障碍患者在册患者人数2538，报告患病率4.89‰，面访率96.38%，管理率96.38%，规范管理率93.14 %，服药率89.52%，规律服药率81.68%，精神分裂症服药率89.52 %，规律服药率84.61%。

（五）慢性病综合防治工作持续深入开展。积极开展全民健康生活方式行动，广泛普及“三减三健”健康知识，多渠道、多形式开展全民健康教育，认真开展社会因素调查完成《甘州区慢性非传染性疾病防控调研报告》，为我区顺利通过国家级慢性病综合防控示范区复评搭建良好平台。将医防融合措施全面融入慢性病管理工作，增强筛查监测力度，推进全区老年慢阻肺和脑卒中筛查工作稳步发展。持续加强慢性病监测工作，截至12月29日，共报告死亡卡片4077例，报告死亡率7.83‰，上报肿瘤新发报告卡片963例，肿瘤新发报告率184/10万，肿瘤死亡报告卡片637例，肿瘤死亡报告率122/10万，报告心脑血管急性事件2317例，报告发病率445/10万。克服困难，圆满完成了三个乡镇六个村共1027人的居民营养状况和危险因素监测项目调查。

（六）公共卫生监测工作扎实推进。聚焦民生关心热点，进一步加强生活饮用水、食源性疾病、职业病、学生常见病、病媒生物等的监测力度。对全区175个供水工程开展基本情况调查，监测城乡出厂及末梢水样210份，合格204份，合格率97.14%，城市居民生活饮用水水龙头水末梢水及二次供水228份，合格率100%；监测食源性疾病病例393例，妥善处理上报食源性疾病事件7起，开展个案调查病例46例；对7所小学、11所幼儿园开展儿童口腔疾病综合干预工作，窝沟封闭牙齿4743颗，两次局部用氟961人；对45家用人单位3539人开展了职业健康体检，开展尘肺病主动监测342人、随访调查94例，开展职业场所危害因素监测43家，完成率93.5%；对41家正常运行的放射诊疗机构开展基线调查，个人剂量监测294人，职业健康检查293人。全年共开展鼠类监测6次，成蚊监测14次，蝇类监测7次，蟑螂监测6次，为传染病及虫媒疾病风险评估提供了数据支持。开展公共场所危害因素监测8类17个场所，采集样本3360份，监测农村医疗机构145个，采集样本518份。

（七）寄生虫病和地方病防治工作圆满完成。一是按照布病项目方案要求，完成了218名新发布病患者流行病学个案调查，并建立专项档案定期进行随访管理。二是监测孕妇盐碘100份、儿童盐碘216份、孕妇尿碘100份、儿童尿碘216份，碘盐合格率、碘盐覆盖率、合格碘盐食用率均维持在较高水平。三是对5个乡（镇）14个病区村8个改水工程的基本情况及饮水氟含量进行监测，水氟含量均<1.2mg/L；对280名8-12岁儿童开展氟斑牙检查，检出氟斑牙患者4例，氟斑牙检出率1.43％，管理氟骨症现症患者291名，对符合药物治疗条件及自愿接受治疗的150名氟骨症现症患者开展了药物治疗。四是完成了包虫病人群B超筛查7101人，完成率100%；采集家犬犬粪2410份，无阳性犬粪检出；家犬调查和驱虫343152次，完成率100%，对12名包虫病患者实施药物治疗。

（八）检验检测能力再上新台阶。购置96位新冠核酸扩增仪5台,96位提取仪2台,顺利通过省级机构对生活饮用水、消毒餐（饮）具、公共场所健康危害因子等5类72项实验室资质认证工作，检验检测能力进一步提升；完成省疾控中心考核盲样11份、国家临床检验中心新冠考核样27份、省级新冠流感考核样10份、市疾控新冠流感考核样5份，实验室内部质量控制工作稳步提高；开展艾滋病初筛检测2124人次，检出HIV阳性患者20人、TP检测2124份，检出阳性患者11人、HCV检测2124例，检出阳性30例；完成犬粪棘球蚴抗原检测2481,包虫IgG抗体血清检测141份，检出阳性7份；开展全区17家公共场所健康危险因素检测样本3360份，公共场所消毒质量检测316份；完成生活饮用水样本检测524份，水氟化物检测24份，碘盐检测308份、尿碘检测308份；完成从业人员肠道病菌及血清HAV、HEV检测11803份，检出甲肝抗体阳性13例,戊肝抗体阳性13例；开展食物中毒2起，均未检出致病菌，为疫情防控和各项疾控工作的开展提供了可靠的数据支持。发现的主要问题及原因：（一）现有的公共卫生服务能力不能满足人民群众日常增长的迫切需要，投入激励机制不健全，人员稳定性较低，人员总量和结构不合理，结构较为单一，且公共卫生、预防医学、卫生检验等专业人员严重不足，不能满足繁重日益发展的疾病预防控制工作需要；（二）公共卫生应急体系建设还需加强，部门协同机制不够顺畅，信息化程度不高，应急反应和综合服务能力较差；传染病防控、卫生应急等经费保障不足，实验室能力建设尚不能满足大规模应急检测要求；职业卫生监测工作阻碍因素多，大部分企业对此项工作支持力度不大，部门协调不顺畅,开展难度较大；艾滋病群防群控合作机制未形成，疾控中心对重点场所重点人群缺乏抓手，需加强合作，探索行之有效的工作方法。              下一步改进措施：（一）全面加强重大传染病防控。不断强化重点传染病监测报告和多点触发”监测预警机制，稳步提升免疫规划综合水平，提高疫苗接种率和接种质量，有效应对传染病发生和流行（二）加强突发公共卫生事件应急处置能力建设。持续做好疫情监测预警、风险评估和应急处置，健全应急机制，落实应急处置、信息报告、物资储备、培训演练等措施，继续提升和储备实验室检测技术，确保突发公共卫生事件科学处置。（三）继续做好重大公共卫生项目工作。加强项目资金的使用和管理，全面落实水质卫生、职业卫生和食源性疾病风险监测，推行“互联网+远程健康指导”慢病管理新模式，提高慢性病患者管理质量，圆满完成项目工作任务。（四）积极推进疾控体系改革。持续实施高质量发展战略和对标管理，优化职能科室建设，不断创新疾控机构的管理理念、管理方法、管理手段和管理技术，使疾控整体工作向科学化、规范化迈进。

(三)部门绩效评价结果

本单位无部门绩效评价。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年度疾控部门决算支出绩效自评表.

附件1.2022年度部门决算公开表.xlsx (2).xlsx