按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

张掖大佛寺文物研究所是隶属于甘州区文体广电和旅游局的下属部门，系差额拨款的事业单位，部门职责是负责大佛寺、山西会馆、张掖钟楼、土塔、东街文庙巷32号和34号古民居的日常管理及文物的征集、保护、研究陈列、考古发掘、对外开放和开发建设等工作。

二、机构设置

张掖大佛寺文物研究所内设7个部室，包括：办公室、安全保卫部、文物研究部、财务管理部、物业保障部、接待服务部和宣教交流部7个职能部室。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年基本支出433.57万元，主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。较2022年0万元增加433.57万元，增加100％，主要原因是2022年文研所尚未纳入财政部门预算单位。

（二）支出预算

2023年基本支出433.57万元，主要是落实机关事业单位职工工资、离退休人员支出及与工资挂钩的社会保障缴费。较2022年0万元增加433.57万元，增加100％，主要原因是2022年文研所尚未纳入财政部门预算单位。

当年财政拨款主要是：

1．文化体育与传媒支出325.98万元。

2．社会保障和就业支出53.35万元。

3．卫生健康支出17.98万元。

4．住房保障支出36.26万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出433.57万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出433.57万元（详见部门预算公开表1，2），比2022年0万元增加433.57万元，增加100％，主要原因是2022年文研所尚未纳入财政部门预算单位。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0万元，比2022年预算减少0万元。

2．公务接待费0万元，比2022年预算减少0万元。

3．公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2022年预算减少0万元。

4．培训费0万元，比2022年预算减少0万元。

5．会议费0万元，比2022年预算减少0万元。

6．机关运行经费0万元，比2022年预算减少0万元。六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有2个项目涉及非税收入，计划征收820.24万元，直供政府统筹82.24万，单位可支配收入738万元。

（三）政府采购情况

2023年度拟采购总额为542.4万元，主要政府采购货物、服务预算496.4万元，政府采购工程预算46万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门共有公务用车0辆，价值0万元。2022年文研所尚未纳入财政部门预算。

（五）重点项目情况

无

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

（一）2023年预算绩效管理工作情况

2023年预算未安排项目。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。