按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅　甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发＜财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见＞的通知》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持社会主义办学方向，坚持依法治校、依法治教、依法治学，建立现代学校教育管理制度，促进学校持续、健康发展。

2．认真贯彻执行上级教育主管部门的行政规章制度，结合本校实际情况，制定我校教育教学管理制度和教育教学发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，依法动员、组织辖区内适龄少年儿童入学，严格控制辍学，严格学籍管理，健全学籍档案，积极推进普及九年义务教育均衡发展等工作。

4．坚持科研兴教，科研立校，认真组织开展本校的教育教学科研和新课程教学改革。加强本校教育教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，加强本校教师人事管理、继续教育、考核考评、评优晋级、保障教职工合法权益等工作。

6．严格遵守财经法规制度，严格执行各级政府收费政策，规范收费行为，管好、用好教育经费，加强学校国有资产管理，逐步改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程标准，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

二、机构设置

我校是甘州区直属的一所城区完全小学，属正科建制单位。经区编办2022年核定我校教职工196人，实际在编教职工196人，学生3982名。

学校内设教导处、教科室、政教处、信息中心、办公室、工会、团委、少先队、总务处9个处室，经费收支纳入区财政预算管理体制。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2023年部门收支包括人员经费、养老、医疗、工伤、失业社会保障缴费和住房公积金等。

（一）收入预算

2023年收入预算3013.9　万元（详见部门预算公开表1、2），比2022年预算减少49.31万元，减少1.6％，减少的主要原因是甘州区南关幼儿园36人的工资、养老、医保等社保预算，由甘州区南关幼儿园编报。包括：一般公共预算收入3013.9万元，政府性基金预算收入0.00万元，上年结转收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）支出预算

2023年支出预算3013.9万元（详见部门预算公开表3），比2022年预算减少49.31万元，减少1.6％，减少的主要原因是甘州区南关幼儿园36人的工资、养老、医保等社保预算，由甘州区南关幼儿园编报。当年财政拨款主要是：

1．教育支出2359.87万元。

2．社会保障和就业支出284.35万元。

3．卫生健康支出171.53万元。

4．住房保障支出198.15万元。

四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出3013.9万元（详见部门预算公开表4，5，6，7），具体安排情况如下：

（一）基本支出

2023年基本支出3013.9万元，比2022年预算减少49.31万元，减少1.6％，减少的主要原因是甘州区南关幼儿园36人的工资、养老、医保等社保预算，由甘州区南关幼儿园编报。

（二）项目支出

2023年预算未安排项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

（详见部门预算公开表8，9）

2023年预算，未安排“三公”经费，相关表格为空表。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平。

2．公务接待费0.00万元，与上年持平。

3．公务用车购置及运行维护费0.00万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元），与上年持平。

4．培训费0.00万元，与上年持平。

5．会议费0.00万元，与上年持平。

6．机关运行经费52.45万元，比2022年预算增加5.18万元，增加10.96％，增加的主要原因是工会经费及福利费增加。

六、其他重要事项情况说明

（详见部门预算公开表10）

（一）政府性基金预算支出情况

 2023年无使用政府性基金预算支出，相关表格为空表。

（二）非税收入

2023年本部门共有0个单位涉及非税收入，2023年计划征收0万元，2023年无非税收入预算。

（三）政府采购情况

2023年单位政府采购预算总额134.01万元，其中：政府采购货物预算106.46万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算27.55万元。

（四）国有资产占用情况

2022年年末固定资产金额为5165.2万元。房屋及构筑物3796.44万元，其中：办公用房2277.02平方米，价值213.39万元；通用设备761.99万元，专用设备204.73万元；文物和陈列品8.86万元；图书档案61.19万元；家具、用具、装具及动植物331.99万元。

（五）重点项目情况

无。

（六）部门管理的转移支付

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

七、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

按照财政预算绩效管理要求，我园设定了部门预算绩效目标，全过程实行了预算绩效管理。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算未安排项目。

八、名词解释

财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

一般公共服务：指区财政局用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指甘州区财政局用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据上级确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。